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    广西壮族自治区食品药品监督管理局2017年部门决算

    2018-08-24 17:19:46 来源:规划财务处 浏览:

     

    目    录

        第一部分:广西壮族自治区食品药品监督管理局概况

    一、主要职能

    二、部门决算单位构成

    第二部分:广西壮族自治区食品药品监督管理局2017年部门决算报表

    表一:收入支出决算总表

    表二:收入决算表

    表三:支出决算表

    表四:财政拨款收入支出决算总表

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       第三部分:广西壮族自治区食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明

    一、2017年度收入支出决算总体情况。

    二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

    三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

        四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

        六、其他重要事项情况说明。

    第四部分:名词解释

       

    第一部分:广西壮族自治区食品药品监督管理局概况

    • 主要职能

    (一)负责起草食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的地方性法规、规章草案,拟定政策规划,推动建立食品安全企业主体责任、自治区、市、县各级人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

    (二)负责全区食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全区食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

    (三)负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。负责药品、医疗器械注册和监督管理。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。监督实施执业药师资格准入制度,组织实施执业药师注册工作。参与遴选基本药物非目录药品和民族药,配合有关部门实施国家基本药物制度。负责化妆品监督管理。

    (四)负责制定全区食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

    (五)负责全区食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

    (六)负责制定全区食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

    (七)负责开展食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。

    (八)指导各市、县食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

    (九)承担自治区食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查设区市人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

    (十)承办自治区人民政府和自治区食品安全委员会交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

     

    预算编码

    单位名称

    备注

    405

    自治区食品药品监督管理局

     

    405001

    广西壮族自治区食品药品监督管理局本级

     

    405016

    广西壮族自治区食品药品检验所

     

    405017

    广西-东盟食品药品安全检验检测中心

     

    405018

    广西壮族自治区桂林食品药品检验所

     

    405019

    广西壮族自治区玉林食品药品检验所

     

    405020

    广西壮族自治区柳州食品药品检验所

     

    405021

    广西壮族自治区梧州食品药品检验所

     

    405022

    广西壮族自治区北海食品药品检验所

     

    405023

    广西壮族自治区百色食品药品检验所

     

    405024

    广西壮族自治区河池食品药品检验所

     

    405025

    广西壮族自治区药品不良反应监测中心

     

    405026

    广西壮族自治区食品药品审评查验中心

     

    405027

    广西壮族自治区医疗器械检测中心

     

    405028

    广西壮族自治区食品药品投诉举报中心

     

    405029

    广西壮族自治区食品药品安全信息与监控中心

     

     

     

    第二部分:广西壮族自治区食品药品监督管理局 2017年部门决算报表(详见附表)

     

    第三部分:广西壮族自治区食品药品监督管理局2017年度部门决算情况说明

    一、2017年度收入支出决算总体情况

    (一)收入总计51,577.07万元,比上年减少6,951.24万元,下降11.88%。

    1.财政拨款收入40,222.04万元,比上年减少7,947.46万元,下降16.5%,为自治区本级财政当年拨付的资金。

    2.经营收入989.34万元,比上年增加510.74万元,增长106.72%,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

    3.其他收入384.83万元,比上年减少192.57万元,下降33.35%。为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

    4.用事业基金弥补收支差额52.57万元,比上年增加52.57万元,增长100%。主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    5.上年结转和结余9,928.30万元,比上年增加625.52万元,增长6.3%,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

       (二)支出总计51,577.07万元,比上年减少6,951.24万元,下降11.88%。

    1.一般公共服务支出101.12万元,比上年减少28.99万元,下降22.28%。主要用于人力资源事务。

    2.教育支出(类)399万元,比上年减少133.4万元,下降25.06%。主要用于人员培训。

    3.社会保障和就业支出750.08万元,比上年增加541.44万元,增长259.51%。主要用于广西壮族自治区食品药品监管局本级及二级预算单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    4.医疗卫生与计划生育支出44,835.85万元,比上年减少1,269.42万元,下降2.75%。主要用于食品和药品监督管理事务支出。

    5.住房保障支出451.55万元,比上年增加110.85万元,增长32.54%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

    6.其他支出86.64万元,比上年增加86.64万元,增长100%。

    7.结余分配303.81万元,比上年减少108.65万元,下降26.34%:为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

    8.年末结转和结余4,640.03万元,比上年减少6,158.71万元,下降57.03%。为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

    广西壮族自治区食品药品监督管理局2017 年度一般公共预算支出46,633.24万元,比上年减少1.92万元。其中:基本支出7,770.61万元,项目支出38,172.09万元。

    (一)一般公共服务支出101.12万元,比上年减少28.99万元,下降22.28%。主要用于人力资源事务。

    (二)教育支出(类)399万元,比上年减少133.4万元,下降25.06%。主要用于人员培训。

    (三)社会保障和就业支出750.08万元,比上年增加541.44万元,增长259.51%。主要用于广西壮族自治区食品药品监管局本级及二级预算单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

    1.行政事业单位离退休712.41万元,其中:归口管理的行政单位离退休161.71万元, 事业单位离退休152.88万元。

    2.抚恤37.66万元,其中:死亡抚恤37.66万元。

    (四)医疗卫生与计划生育支出44,835.85万元,比上年减少1,269.42万元,下降2.75%。主要用于食品和药品监督管理事务支出。

    1.医疗卫生与计划生育管理事务386.52万元,其中:行政运行386.52万元。

    2.公共卫生1,782.17万元,其中:重大公共卫生专项1,782.17万元。

    3.食品和药品监督管理事务42,336.48万元,其中:行政运行2,907.27万元,一般行政事务79.80万元,药品事务2,439.08万元,化妆品事务547.98万元,食品安全事务11,479.28万元,事业运行11,806.94万元,其他食品和药品监督管理事务支出13,076.12万元。

    4.行政事业单位医疗330.68万元,其中:行政单位医疗97.98万元,事业单位医疗232.70万元。

    (五)农林水支出9万元,比上年增加9万元,增长100%,其中水资源节约管理与保护9万元。

    (六)住房保障支出451.55万元,比上年增加110.85万元,增长32.54%。其中住房公积金451.55万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

    (七)其他支出86.64万元,比上年增加86.64万元,增长100%。

    三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7,740.43万元,比上年增加1,108.49万元,增长16.71%,其中:人员经费5,905.22万元,主要包括:基本工资、津贴补、绩效工资、其他社会保障缴费、 机关事业单位基本养老保险缴费、离退休费、住房公积金、抚恤金等;公用经费1,835.21万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、维修(护)费等。

    四、2017年度政府性基金支出决算情况

    广西壮族自治区食品药品监督管理局2017年度政府性基金支出0万元,与上年持平。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

    五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出290.86万元,比上年增加2.55万元,增长0.9%。其中因公出国(境)费支出决算 84.69万元,比上年增加51.47万元,增长154.94%;公务用车运行费支出决算185.84万元,比上年减少38.52万元,下降17.17%,公务接待费支出决算20.33万元,比上年减少10.4万元,下降33.84%。

    (一)因公出国(境)费本年支出84.69万元,年初预算数88万元,减少3.31万元,上年支出33.22万元,本年支出同比增长154.94%。主要原因为部分直属单位2016年未安排出国(境),调整到2017年出国(境)。因公出国(境)团组由2016年的5个增加至2017年13个,因公出国(境)人次由8人次增加至25人次,费用相应增加。

    (二)公务用车购置及运行费本年支出185.84万元。年初预算数为349.58万元,减少163.74万元;上年支出224.36万元,本年支出同比减少17.17%,主要原因2017年严格按照中央和自治区有关规定,完善了公务用车审批制度,加强了公务用车管理,经费比上年有所下降。

    (三)公务接待费本年支出20.33万元。年初预算数为350.83万元,减少30.5万元;上年支出30.73万元,本年支出同比减少33.84%,主要原因为2017年严格按照中央和自治区有关规定,重新修订了相关制度并予以实施,公务接待有条件的尽可能安排在单位饭堂,严格执行无公函的公务活动和来访人员不予接待的规定,并严格按照接待标准进行接待,大幅减少了公务接待经费决算支出。

    具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出84.69万元。全年使用财政拨款安排因公出国(境)团组共13个,累计25人次。开支内容包括:国际旅费、护照签证费、城市交通费、培训费、住宿费、伙食费、公杂费等。

    2.公务用车购置及运行费支出185.84 万元。其中:

    公务用车购置支出0万元。

    公务用车运行支出185.84万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,广西壮族自治区食品药品监督管理局、11个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为81辆,全年运行费支出185.84万元,平均每辆2.29万元。

    3.公务接待费支出20.33万元, 国内公务接待批次323次,人次2280次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:主要用于局机关及所属各单位日常公务活动接待支出。

         六、其他重要事项情况说明

    (一) 机关运行经费支出情况说明

    2017年本部门机关运行经费支出669.34 万元,比2016年增加163.38万元,增长32.29 %。主要原因是:公用经费的定额标准提高。

    (二)政府采购支出情况说明

    2017年本部门政府采购支出总额20,912.01万元,比上年增加1,112.11万元,增长0.56%,其中:政府采购货物支出12,796.65万元,比上年增加456.25万元,增长3.7%;政府采购工程支出2,873.22万元,比上年减少130.58万元,下降4.3%;政府采购服务支出5,242.14万元,比上年增加786.44万元,增长17.65%。

    (三)国有资产占用情况说明

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆81辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车30辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车17辆、其他用车15辆;单位价值50万元以上通用设备116台(套),100万元以上专用设备69台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    2017年,自治区食品药品监督管理局本级共组织对4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1,809万元,占年初预算的5.85%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况为良好以上,达到项目申请时设定的各项绩效目标。其中:2017年食品安全监督抽验经费项目的主要任务目标基本完成,项目立项比较规范,专项资金投放到位,管理制度比较健全,项目产出效果明显。

    自治区财政厅组织专家对我局两个项目进行再评价,涉及公共预算拨款14,602万元,评价都基本达到设定的预算目标。

     

    第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



    附件:自治区食品药品监督管理局2017年决算公开报表.xls   【点击下载文档】